| 07/04/2021 |
80 |
liquidazione fattura alla Ditta Oll computer SRL di Nuoro
rinnovo contratti anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
593 Kb
|
| 07/04/2021 |
22 |
TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SASSARI DEL TRIBUTO SU SOMME TARES - TARI INCASSATE NELL ANNO 2020 – LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
430 Kb
|
| 06/04/2021 |
79 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN PERIODO EMERGENZIALE –IN
FAVORE DELLA DITTA RUIU VALTER CON SEDE IN BURGOS –LIQUIDAZIONE MARZO
2021. N.CIG:ZA93019CBE
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
133 Kb
|
| 06/04/2021 |
46 |
LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DEL RILIEVO AEREOFOTOGRAMMETRICO CON AUSILIO DI DRONE PER I LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PROSPICIENTI IL CASTELLO DI BURGOS E DEI VERSANTI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 101 E DELLA VIA PIO IX IN FAVORE DELL’ING. SILVANO BRUNO MULAS
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
405 Kb
|
| 06/04/2021 |
45 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA, IN SOMMA URGENZA, PER RICERCA PERDITA NELL’AREA PROSPICIENTE IL DEPOSITO DI ACQUA POTABILE DELL’ABITATO IN FAVORE DELL’IMPRESA ARTIGIANA DI FARINA MATTEO – BOTTIDDA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
356 Kb
|
| 06/04/2021 |
44 |
avvio di procedura per l’affidamento di incarico a professionista per la redazione del progetto def/esecutivo, Direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di messa in sicurezza edificio scolastico sito in via pio ix da espletare tramite portale telematico SARDEGNA CAT – DETERMINA A CONTRARRE
|
Responsabile di Servizio |
Biblioteca |
|
331 Kb
|
| 06/04/2021 |
20 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ OLL COMPUTER S.R.L.NUORO PER FORNITURA MODULO SOFTWARE CU 2021
CIG ZDB30BA06B
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
305 Kb
|
| 31/03/2021 |
43 |
LIQUIDAZIONE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV CON SEDE IN SASSARI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
355 Kb
|
| 31/03/2021 |
42 |
determina a contrarre per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici posti al servizio degli edifici di proprietà comunale per mesi 24
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
479 Kb
|
| 31/03/2021 |
41 |
determina a contrarre per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del cimitero comunale – con assistenza per lo svolgimento dei funerali delle tumulazioni ed estumulazioni - per mesi 24
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
459 Kb
|
| 31/03/2021 |
40 |
CONVENZIONE PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV CON SEDE ALGHERO SS.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
384 Kb
|
| 30/03/2021 |
78 |
L.162/9 PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE IN FAVORE DI PERSONE CON
HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98 LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
115 Kb
|
| 29/03/2021 |
77 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA MATERNA E SCUOLA
PRIMARIA A.S. 2020/2021 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
119 Kb
|
| 29/03/2021 |
76 |
liquidazione fattura alla Ditta B.P.A S.R.L.per il
CANONE ANNUO ASSISTENZA SOFTWARE TOP TEAM anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
769 Kb
|
| 26/03/2021 |
75 |
Rimborso spese al Segretario Comunale, incarico per reggenza -
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
420 Kb
|
| 25/03/2021 |
39 |
FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE DA INSTALLARE NELLA VIA
ROMA S.P. 78 NELL’ABITATO DI BURGOS - IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA SNC TULA SS.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
139 Kb
|
| 25/03/2021 |
38 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
RETE FOGNARIA DELL’ABITATO DI BURGOS IN FAVORE DELL’IMPRESA
SALVATORE ANTONIO SALIS
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
133 Kb
|
| 25/03/2021 |
37 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA
POSIZIONARE LUNGO LE VIE DEL PAESE IN FAVORE DELLA DITTA
PROGETTO VERDE SARDEGNA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
139 Kb
|
| 25/03/2021 |
19 |
IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI MANUALE DI CONTABILITA’ E BILANCIO E VADEMECUM ON LINE. CASA EDITRICE CELNETWORK S.R.L.
Cig: Z8630EDC8E.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
948 Kb
|
| 23/03/2021 |
36 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN VIA PIO IX IN FAVORE
DELL’IMPRESA NIEDDU FRANCO - BURGOS
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
133 Kb
|
| 23/03/2021 |
35 |
LAVORI DI PULIZIA, IN SOMMA URGENZA, PER RICERCA PERDITA
NELL’AREA PROSPICIENTE IL DEPOSITO DI ACQUA POSTABILE
DELL’ABITATO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA ARTIGIANA
DI FARINA MATTEO CON SEDE IN BOTTIDA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
139 Kb
|
| 22/03/2021 |
74 |
LL.RR. 11/85 e n° 43/93 LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
146 Kb
|
| 22/03/2021 |
18 |
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ALLA RAG. PIERA CASU AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
822 Kb
|
| 19/03/2021 |
34 |
APPROVAZIONE SAL N. 2 appalto lavori di ristrutturazione edificio ex lavatoio sito in Via
Europa e sistemazione tribune e spogliatoi nel campo sportivo Comunale
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
181 Kb
|
| 19/03/2021 |
33 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO EDIFICIO COMUNALE E ASSISTENZA EDILE PER RIPRISTINO DEMOLIZIONI IN FAVORE DELLA DITTA FORESTA SERVICE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
376 Kb
|
| 19/03/2021 |
32 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO IN FAVORE DELLA DITTA BRAI MICHELE – BONO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
354 Kb
|
| 19/03/2021 |
31 |
LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI “ORIDDO-SU CANTARU”, “BOTTIDDA - BIALOGU”, “BURGOS - OROTELLI” E “GHERRIZZA” IN FAVORE DEL GEOM. FABRIZIO SANTONI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
379 Kb
|
| 18/03/2021 |
73 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N.16 DEL 14.01.2021 PROGETTO RITORNARE
A CASA 2020 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
130 Kb
|
| 18/03/2021 |
72 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N.15 DEL 14.01.2021 PROGETTO
RITORNARE A CASA
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
124 Kb
|
| 18/03/2021 |
71 |
Impegno di spesa Fornitura servizio MySpid - la Ditta Grafiche E. Gaspari
S.p.A, via Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo BO
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
721 Kb
|
| 18/03/2021 |
70 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
124 Kb
|
| 18/03/2021 |
69 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO E
CONTRIBUTI I° TRIMESTRE 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
125 Kb
|
| 18/03/2021 |
68 |
PROGETTO RITORNARE A CASA –IMPEGNO DI SPESA I° QUADRIMESTRE
2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
121 Kb
|
| 18/03/2021 |
17 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ,ENEL ENERGIA
TIM ,VODAFONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1055 Kb
|
| 17/03/2021 |
67 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO ANZIANO IN
STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
138 Kb
|
| 16/03/2021 |
66 |
L.162/98- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE /DICEMBRE E CONTRIBUTI III° E IV°
TRIMESTRE 2020
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
123 Kb
|
| 16/03/2021 |
16 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1151 Kb
|
| 16/03/2021 |
15 |
INCARICO SERVIZIO LETTURA CONTATORI ACQUA ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA FORESTA BURGOS R.L. DI BURGOS. CIG: ZD93104D08
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
361 Kb
|
| 12/03/2021 |
65 |
APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALLEGATI D F.G J DI CUI ALLA L.R. 8/99 E
APPROVAZIONE ALLEGATO L L.R. 9/2004 ANNO 2020
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
126 Kb
|
| 12/03/2021 |
64 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TESTONI SRL FORNITURA GASOLIO PER IL RISCALDAMENTODELL’EDIFICIO SCOLASTICO STAGIONE 2021 ALLA DITTA TESTONI SRL .
CIG: Z0230A330B
|
Responsabile di Servizio |
Sindaco |
|
91 Kb
|
| 12/03/2021 |
30 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTI PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTO PER L’AUMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DEL COMUNE DI BURGOS - INCARICO MEDICO DEL LAVORO E CONSULENTE DEL LAVORO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
550 Kb
|
| 12/03/2021 |
29 |
affidamento lavori per la realizzazione di reti di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio del comune di Burgos Finanziamento RAS € 35'000,00
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
755 Kb
|
| 11/03/2021 |
63 |
Liquidazione fatture alla Coop .R.C.C. SOC.COOP A.R.L per il mese di Gennaio e Febbraio 2021 per pulizie Uffici Comunali
.
CIG: Z7D2FFCED9
|
Responsabile di Servizio |
Sindaco |
|
46 Kb
|
| 11/03/2021 |
28 |
LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO E DI QUELLO COMUNALE NELL’ABITATO DI BURGOS IN
FAVORE DELLA DITTA IGIENICA SASSARESE SRL P.IVA 02478190909
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
134 Kb
|
| 11/03/2021 |
27 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTO FOGNARIO E IDRICO CON RELATIVI RIPRISTINI STRADE
CENTRO ABITATO IN FAVORE DELL’IMPRESA NIEDDU FRANCO - BURGOS
P.IVA 02088050907
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
|
134 Kb
|
| 11/03/2021 |
26 |
LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL R.U.P.
– GEOM. MURGIA PIERPAOLO NUORO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
141 Kb
|
| 09/03/2021 |
14 |
Impegno di spesa per il Servizio di elaborazione e Riconciliazione dei prospetti
economico-patrimoniale in modalità semplificata . Affidamento alla ditta Oll
Computer Srl Nuoro
CIG: Z6C30ED782
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1088 Kb
|
| 09/03/2021 |
13 |
Servizio aggiornamento inventario comunale anno 2020.Affidamento alla Oll
Computer Srl Nuoro CIG Z3C30ED751
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1086 Kb
|
| 04/03/2021 |
62 |
LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO
2020/2021 AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A DEL D.Lgs.
50/2016. MESE DI GENNAIO 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
149 Kb
|
| 04/03/2021 |
61 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI S.R.L. PER FORNITURA DI BUONI
SPESA PER SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 –.
COD CIG: ZD93005670
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
193 Kb
|
