| 14/09/2021 |
181 |
Liquidazione fattura alla Coop .R.C.C.
SOC.COOP A.R.L per il mese di
agosto per pulizie Uffici Comunali
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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84 Kb
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| 14/09/2021 |
180 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI DI
INTEROPERABILITA’ OPERATIVA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA
CIE
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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49 Kb
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| 14/09/2021 |
179 |
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE U.S.D. BURGOS PER
ESPLETAMENTO ATTIVITA’ AGONISTIC A DI CALCIO 2021/2022
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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151 Kb
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| 14/09/2021 |
64 |
FORNITURA DI N.2 PERSONAL COMPUTER PER UN IMPORTO PARI A € 3'104,90 ALLA DITTA OLL COMPUTER S.R.L DI NUORO
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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879 Kb
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| 13/09/2021 |
178 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA
N. CIG: ZA93019CBE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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149 Kb
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| 13/09/2021 |
130 |
N. 130 del 13.09.2021 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA E MUNICIPIO_8889549FE3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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746 Kb
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| 13/09/2021 |
129 |
N. 129 DEL 13.09.2021 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA_ZB232E2BFB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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642 Kb
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| 10/09/2021 |
177 |
L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE IN FAVORE DI PERSONE CON
HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98 LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021
FEBBRAIO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO/E CONTRIBUTI II° TRIMESTRE 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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120 Kb
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| 10/09/2021 |
128 |
N. 128 del 10.09.2021 SVINCOLO POLIZZA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO_Z3827A6636
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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550 Kb
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| 10/09/2021 |
127 |
N. 127 del 10.09.2021 LIQUIDAZIONE OPERAI CANTIERE BOSCHIVO AGOSTO 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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554 Kb
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| 09/09/2021 |
176 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA GIORNATA MONDIALE
“PULIAMO IL MONDO
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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144 Kb
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| 09/09/2021 |
175 |
LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE CASTELLO E MUSEO DEL GOCEANO ALLA
COOPERATIVA “SA REGGIA” DI BURGOS DAL 1.07.2020 AL 31.12.2020
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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162 Kb
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| 06/09/2021 |
63 |
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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905 Kb
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| 03/09/2021 |
174 |
Liquidazione fattura servizio di animazione estiva per minori a favore della Ditta
Pintadera Società Cooperativa Sociale ARL di Pozzomaggiore mese di Luglio 2021
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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128 Kb
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| 03/09/2021 |
173 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO ANZIANO IN
STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2021
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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142 Kb
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| 03/09/2021 |
172 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO EDUCATIVO ALLA COOP. GIOVANNA
MARIA ANGIOY .
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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149 Kb
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| 03/09/2021 |
171 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIIDAMENTO ALLA COOP. RCC
SOCIETA’ COOPERATIVA ARL DI BURGOS PER INTERVENTO STRAORDINARIO
URGENTE DI PULIZIA
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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116 Kb
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| 02/09/2021 |
62 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FALCHI GIANFRANCO PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI BURGOS. PERIODI DAL: 04 AL 10 FEBBRAIO, DAL 26 FEBBRAIO AL 04 MARZO , DAL 11 AL 18 MARZO , DAL 31 MARZO AL 7 APRILE 2021 DAL 5 MAGGIO AL 14 MAGGIO 2021,09 GIUGNO AL 16 GIUGNO 2021,21 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2021 ,15 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1029 Kb
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| 02/09/2021 |
59 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO –L.R.48/2018 ART.6 C.22 E 23 E L.R.20/2019 ART.3 C.1 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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574 Kb
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| 01/09/2021 |
126 |
N. 126 del 06.09.2021 IMPEGNO MODIFICA POTENZA ALLACCIO FUNTANA MAZZORE_Z1332F5559
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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134 Kb
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| 01/09/2021 |
125 |
N. 125 del 01.09.2021 LIQUIDAZIONE SAL N. 1 LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA EUROPA_ZC22EBDF7A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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177 Kb
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| 01/09/2021 |
124 |
N. 124 del 01.09.2021 DETERMINA A CONTRARRE PROFESSIONISTA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA_MUNICIPIO_ZB232E2BFB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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222 Kb
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| 01/09/2021 |
123 |
N. 123 del 01.09.2021 DETERMINA A CONTRARRE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA_MUNICIPIO_88408937B2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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225 Kb
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| 01/09/2021 |
122 |
N. 122 del 01.09.2021 PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DELL'AREA TECNICA_ZBF32FC661
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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170 Kb
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| 01/09/2021 |
121 |
N. 121 DEL 01.09.2021 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ARCHITETTO_ZDD2EA9579
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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246 Kb
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| 31/08/2021 |
170 |
VERSAMENTO ALLA R.A.S. PER CESSIONE MEZZO ALLESTITO PER L’ATTIVITA’ ANTINCENDIO TARGATO CFVA M00 CA – TELAIO N. JN1CPUD22U0780617, CEDUTO DALLA R.A.S. DIR. GEN. DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE. CIG: Z6732E1BB0
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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469 Kb
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| 31/08/2021 |
120 |
N. 120 del 31.08.2021 LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPRESA SALIS SALVATORE ANTONIO_ZEE3290E8F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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471 Kb
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| 31/08/2021 |
119 |
N. 119 del 31.08.2021 LIQUIDAZIONE POMPA ISTRALLAI PGS SALIS PIERGAVINO CIG_ZEE3290E8F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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470 Kb
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| 31/08/2021 |
118 |
N. 118 del 31.08.2021 LIQUIDAZIONE DITTA EUROSERVICE DI PORCU DIEGO_ Z7E30D709B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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480 Kb
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| 31/08/2021 |
117 |
N. 117 del 31.08.2021 LIQUIDAZIONE TIANA CELESTE MANUTENZIONE CALDAIA CIG_ ZEA31C865E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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472 Kb
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| 31/08/2021 |
116 |
N. 116 del 31.08.2021 LIQUIDAZIONE DITTA AGRICOLA SASSARESE_Z3B3233D06
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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468 Kb
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| 31/08/2021 |
115 |
liquidazione per servizi di progettazione messa in sicurezza dell’area di pertinenza del cimitero comunale e adeguamento alle norme igienico sanitarie
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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691 Kb
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| 31/08/2021 |
114 |
N. 114 del 31.08.2021 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PROFESSIONISTA LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI_Z632EE977F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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527 Kb
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| 31/08/2021 |
61 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FOIS GIOVANNI PER
LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI BURGOS. PERIODO
DAL 01 AL 04 GENNAIO 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1026 Kb
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| 31/08/2021 |
60 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FOIS GIOVANNI PER
LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI BURGOS. PERIODI
DAL: 10 DICEMBRE AL 17 DICEMBRE , DAL 30 AL 31 DICEMBRE 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1027 Kb
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| 31/08/2021 |
58 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLL COMPUTER DI NUORO PER IL SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO SU PC-TRIBUTI PER SOSTITUZIONE HD, CLONAGGIO DEL VECCHIO HD, AGGIORNAMENTO DI WINDOWS 7 A WINDOWS 10. CIG: Z4232E10BC
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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548 Kb
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| 31/08/2021 |
57 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA SPA -SERVIZIO IDRICO A BOCCA DI SERBATOIO PERIODO NOV. – DIC. 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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582 Kb
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| 23/08/2021 |
56 |
Affidamento incarico alla ditta Art & Media di Bisceglie BT per elaborazione Ruolo Tari 2021 e bollettazione F24 - Impegno di spesa. CIG: Z1A32CF07B
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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397 Kb
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| 23/08/2021 |
55 |
LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO ED ELABORAZIONE DOMANDA ALLA D.SSA MARGHERITA CABRAS – TITOLARE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO CON SEDE A BONO PER PROGETTO “LAVORAS” ANNUALITÀ 2019.
IMPORTO COMPLESSIVO € 1'089,90 ONERI INCLUSI
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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488 Kb
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| 20/08/2021 |
54 |
CONGUAGLIO D’IMPOSTA DICHIARAZIONI 730/4 2021 DIPENDENTI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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830 Kb
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| 13/08/2021 |
169 |
Liquidazione fatture alla Coop .R.C.C.
SOC.COOP A.R.L per il mese di
LUGLIO 2021periodo dal 12/07/2021 al
31/12/2021 per pulizie Uffici Comunali
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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45 Kb
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| 13/08/2021 |
168 |
Liquidazione fatture alla Coop .R.C.C.
SOC.COOP A.R.L per il mese di
LUGLIO dal periodo 01/07/2021 al
11/07/2021/ per pulizie Uffici Comunali
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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45 Kb
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| 13/08/2021 |
167 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 PERSONAL COMPUTER PER L’’UFFICIO DEL
SINDACO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLL COMPUTER DI NUORO
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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51 Kb
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| 13/08/2021 |
53 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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872 Kb
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| 12/08/2021 |
166 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI DINFEZIONE ESEGUITE NELLE SCUOLE SITE A BURGOS IN VIA PIO IX° A FAVORE DELLA DITTA ECO-3R DI BARONE FRANCESCO DI NUORO. CIG: ZD33162A79.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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354 Kb
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| 12/08/2021 |
52 |
LIQUIDAZIONE PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL R.U.P ALLA D.SSA MARGHERITA CABRAS – TITOLARE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO CON SEDE A BONO.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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578 Kb
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| 12/08/2021 |
51 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE , TIM
,VODAFONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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814 Kb
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| 11/08/2021 |
50 |
Servizio Idrico Integrato – Liquidazione alla ditta Enersud Energy Management Srl di Cagliari per Servizio di elaborazione dati ed aggiornamento procedure per i rapporti con l'AEEGSI e la fornitura del software 'PitBol on line MS 10' per la gestione della bollettazione del servizio idrico ed assistenza normativa. CIG.: ZC6322D939
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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328 Kb
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| 10/08/2021 |
49 |
Liquidazione per l'acquisto libri manuale di contabilità e bilancio e vademecum on line. Casa editrice Celnetwork S.r.l
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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237 Kb
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| 10/08/2021 |
48 |
Liquidazione rinnovo abbonamento annuo on-line portale Paweb dalla ditta Celnetwork
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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278 Kb
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