| 29/11/2019 |
190 |
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DALLA
DIFFUSIONE DALLA FEBBRE CATTARALE DEGLI OVINI BLUE TONGUE EPIDEMIA 2017
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| 18/10/2019 |
160 |
Versamento al ministero dell’interno dei diritti relativi alle carte d’identità elettroniche emesse
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| 17/10/2019 |
108 |
CANTIERE COMUNALE SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART.29 DELLA L.R. 9/2016 E DALL’ART.94 C.1 DELLA L.R.11/1988 PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CON CONTESTUALE ESECUZIONE DI OPERE – LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
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| 17/10/2019 |
43 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA SPA -SERVIZIO IDRICO A BOCCA DI SERBATOIO PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018.
I^ TRIMESTRE 2019.
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| 17/10/2019 |
42 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CIG Z68270EDB4, TISCALI CIG Z3A270EB1C TIM CIG Z40270ECBA E VODAFONE Z7E22D2665
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| 15/10/2019 |
1057 |
LIQUIDAZINE RETTA INSERIMENTO ANZIANO IN STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2019
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| 15/10/2019 |
158 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUIU VALTER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI Settembre 2019 - N. CIG:Z2426696BD
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| 15/10/2019 |
156 |
FATTURA MENSA SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019 ALLA SOCIETA COOP. FORESTA SERVICE
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| 15/10/2019 |
155 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE E CONTRIBUTI III° TRIMESTRE 2019.
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| 11/10/2019 |
154 |
Rimborso spese per missioni eseguite nell’interesse del Comune.
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| 11/10/2019 |
41 |
Affidamento incarico alla ditta Art & Media di Bisceglie BT per elaborazione Ruolo Tari 2019 e bollettazione F24 - Impegno di spesa. CIG: Z542A1DEA0
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| 10/10/2019 |
107 |
AVVIO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SUPPORTO AL RUP PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO VERSANTE SP 78 E SP 101 PER UN TOTALE DI FINANZIAMENTO DI €. 300.000,00;
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| 10/10/2019 |
106 |
DETERMINA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA RURALE SITA IN REGIONE “SU ACCHILE EZZU” IN COMUNE DI ESPORLATU”.
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| 09/10/2019 |
40 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA
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| 07/10/2019 |
152 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A DEL D.Lgs. 50/2016.A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA FORESTA BURGOS DI SOLINAS SALVATORE ANTONIO
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| 07/10/2019 |
105 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE – CON ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DEI FUNERALI DELLE TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI - PER MESI DICIOTTO
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| 04/10/2019 |
151 |
L.162/98- LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2019 .
MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO E CONTRIBUTI II° TRIMESTRE 2019 - Mesi di GENNAIO/APLILE 2019
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| 03/10/2019 |
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Servizio Idrico Integrato – Affidamento alla ditta Enersud Energy Management Srl di Cagliari per Servizio di elaborazione dati ed aggiornamento procedure per i rapporti con l'AEEGSI e la fornitura del software 'PitBol on line MS 10' per la gestione della bollettazione del servizio idrico ed assistenza normativa. CIG.: Z5B29FF160
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| 30/09/2019 |
103 |
Determina a contrarre e aggiudicazione dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BURGOS per un importo complessivo pari a € 5'149,25 IVA esclusa mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016.
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| 30/09/2019 |
38 |
AFFIDAMENTO ALLA RAG. MARGHERITA USAI DI BONO PER LA CONTABILITA’
DELL’IVA ANNO 2019 ANNO D’IMPOSTA 2018. – CIG: Z0629E31EC
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/09/2019 |
149 |
20° Palio del Goceano- Liquidazione somma alla Comunità Montana per iscrizione Anno 2019
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| 26/09/2019 |
148 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. - CODICE CIG: ZB626504E1
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| 26/09/2019 |
147 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITTURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI ALLA DITTA KRATOS SPA. - CIG : Z752934FEF.
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| 26/09/2019 |
37 |
Liquidazione alla ditta Oll Computer Srl di Nuoro per il servizio di acquisizione file fatture attive generate da software fornito da ENERSUD, relativo invio su sistema SDI E e conservazione a norma, per un totale pregresso di circa 2000 fatture;
CIG.: ZB72924F31
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| 25/09/2019 |
104 |
LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA IN VIA E. COSTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCO NIEDDU DI BURGOS
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| 24/09/2019 |
102 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA SCALA MOBILE A PALCO GRADINI 7 INOX ALLA DITTA BERNER S.P.A. - VERONA
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| 24/09/2019 |
101 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DENOMINATA “CAMMINU ‘E MONTES” ALLA COOPERATIVA S’UNIGHEDDA
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| 19/09/2019 |
146 |
ELEZIONI DEL 26.05.2019 - RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO Liquidazione compensi lavoro straordinario ai dipendenti comunali dal 12.04.2019 AL 31.05.2019
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| 19/09/2019 |
100 |
LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO AGOSTO 2019 ALL’AGENZIA DEL LAVORO E-WORK CON SEDE A MILANO E SEDE OPERATIVA IN SASSARI VIA ROMA N. 107
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| 18/09/2019 |
95 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA DIREZIONE LAVORI E PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE
ALL’ABITATO DI BURGOS” AL GEOMETRA SALVATORE PIO SERRA CON STUDIO TECNICO IN BENETUTTI SS.
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| 13/09/2019 |
146 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ SODEXO MOTIVATION SOLU-TIONS ITALIA S.R.L. PER FORNITURA BUONI PASTO AI DIPEN-DENTI COMUNALI. - CIG: Z8328FE149.
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| 12/09/2019 |
145 |
Affidamento del Servizio Pulizia Palazzo Comunale alla
Società Cooperativa Foresta Burgos a.r.l.
CIG: ZEA28E7BB9
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| 12/09/2019 |
144 |
Acquisto fogli Stato Civile dalla ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL
– Impegno di spesa
Cig: ZC629A79AC
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| 12/09/2019 |
99 |
CANTIERE COMUNALE SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART.29 DELLA L.R. 9/2016 E DALL’ART.94 C.1 DELLA L.R.11/1988 PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CON CONTESTUALE ESECUZIONE DI OPERE – LIQUIDAZIONE OPERAI MESE DI AGOSTO 2019 IMPORTO COMPLESSIVO € 2.808,18
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| 12/09/2019 |
36 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA
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| 11/09/2019 |
35 |
Determina a contrarre e di aggiudicazione DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016, a favore della ditta per un importo complessivo pari a €. 35.184,70-. CODICE CUP: C99E18000180002 - CIG.Z7027BD15F
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| 29/08/2019 |
143 |
LIQUIDAZINE RETTA INSERIMENTO ANZIANO IN STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI ARILE 2018
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Responsabile di Servizio |
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| 29/08/2019 |
142 |
L.R. : L.R 12/85 LIQUIDAZIONE I° E II° TRIMESTRE ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 29/08/2019 |
141 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MISURA REIS ANNUALITA’ 2018 GESTIONE 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 27/08/2019 |
140 |
Liquidazione corso di formazione organizzato da Publika s.r.l. Volta Mantovana MN CIG ZF9232C976.
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Responsabile di Servizio |
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| 27/08/2019 |
94 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV CON SEDE IN SASSARI VIA S.V. LI MUCCI N. 6 IMPORTO COMPLESSIVO € 5.660,85 Codice Cig Z3F29BE64C
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Responsabile di Servizio |
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| 27/08/2019 |
93 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV CON SEDE IN SASSARI VIA S.V. LI MUCCI N. 6 IMPORTO COMPLESSIVO € 2.412,55 DI CUI € 453,40 CON CODICE CIG Z06233BADA Ed € 1.959,15 con codice cig Z3F29BE64C
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Sindaco |
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| 27/08/2019 |
89 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AL GEOMETRA EDOARDO COCCO PER SUPPORTO AL RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VIA MANNU”
IMPORTO COMPLESSIVO saldo € 300,00;
CODICE CIG 71315125DF
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/08/2019 |
34 |
Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS – Art.2 L.R. 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione. Presa atto graduatoria ASPAL Centro per l’impiego OZIERI.. Approvazione Verbale Verifica Idoneita’.
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| 20/08/2019 |
33 |
CONGUAGLIO D’IMPOSTA DICHIARAZIONI 730/2019 DIPENDENTI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
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| 14/08/2019 |
139 |
IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO TEMPORANEO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL GIORNO DI FERRAGOSTO 15/08/2019 – CIG: ZE92968575.
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Responsabile di Servizio |
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| 13/08/2019 |
138 |
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO DA ESEGUIRE SU STAMPANTE EPSON LQ-2190
CIG Z30297ED6E
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Responsabile di Servizio |
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| 13/08/2019 |
31 |
LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI BOTTIDDA PER IMMISSIONE ACQUE NERE IN RETE FOGNARIA E GESTIONE DEL DEPURATORE . ANNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
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| 13/08/2019 |
30 |
LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUO ON-LINE PORTALE PAWEB BASE DALLA DITTA CELNETWORK. – CIG: Z9C28BC423
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Responsabile di Servizio |
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| 08/08/2019 |
136 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE CASTELLO DI BURGOS E
MUSEO DEI CASTELLI ALLA SOCIETA’COOPERATIVA SA REGGIA CON
SEDE IN BURGOS PER IL PERIODO 01.01.2019 AL 30.06.2019 ACCONTO
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Sindaco |
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161 Kb
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