| 20/05/2020 |
106 |
LL.RR. 11/85 e n° 43/93 LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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147 Kb
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| 19/05/2020 |
105 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO ANZIANO IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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137 Kb
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| 19/05/2020 |
104 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUIU VALTER PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI MARZO/APRILE 2020 N.
CIG:ZF12B6DCBB
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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155 Kb
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| 14/05/2020 |
103 |
LEGGE REGIONALE N. 5/2015 LIQUIDAZIONE FONDI PER
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
PER L’ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIEE
SECONDARIE A.S. 2018/2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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125 Kb
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| 14/05/2020 |
102 |
LEGGE 448/1998 LIQUIDAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°E II° GRADO A.S.
2019/2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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124 Kb
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| 14/05/2020 |
101 |
LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAGRAVE PROGRAMMA 2018 GESTIONE 2019. APPROVAZIONE ALLEGATO “A” SCHEDA MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31/12/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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124 Kb
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| 14/05/2020 |
12 |
Impegno di spesa per il Servizio di elaborazione e Riconciliazione dei prospetti economico-patrimoniale in modalità semplificata . Affidamento alla ditta Ollsys Computer Srl Nuoro
CIG: Z622CFC565
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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304 Kb
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| 13/05/2020 |
100 |
L.162/98- PROROGA DEI PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE IN FAVORE DIPERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98. ASSUNZIONE IMPEGNODI SPESA PER MESI DUE : MAGGIO – GIUGNO
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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120 Kb
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| 12/05/2020 |
11 |
Servizio aggiornamento inventario comunale anni 2018/2019.Affidamento alla Oll Computer Srl Nuoro CIG Z6D2CF56A0
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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305 Kb
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| 07/05/2020 |
99 |
LL.RR. 11/85 e n° 43/93 LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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147 Kb
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| 07/05/2020 |
98 |
L. R.7/91 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SPESE EMIGRATI ANNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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132 Kb
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| 07/05/2020 |
97 |
L. R.7/91 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE EMIGRATI ANNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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130 Kb
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| 07/05/2020 |
40 |
REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA A VALLE DELLA VIA ROMA – liquidazione fattura ditta NUGHEDU GONARIO –Burgos
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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454 Kb
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| 07/05/2020 |
39 |
LA RISTRUTTURAZIONE DI TRE AULE SCOLASTICHE – liquidazione fattura alla ditta SALIS SALVATORE - Burgos
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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451 Kb
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| 07/05/2020 |
38 |
CANTIERE COMUNALE SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART.29 DELLA L.R. 9/2016 E DALL’ART.94 C.1 DELLA L.R.11/1988 PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CON CONTESTUALE ESECUZIONE DI OPERE € 30’960,00 – LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI AL GEOMETRA CARLO SALVATORE SALIS.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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719 Kb
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| 07/05/2020 |
37 |
REALIZZAZIONE RINGHIERE E FORNITURE VARIE – LIQUIDAZIONE FATTURA alla ditta FARINA RAIMONDO –Burgos
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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416 Kb
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| 30/04/2020 |
96 |
L.162/98- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO E CONTRIBUTI I° TRIMESTRE 2020- FEBBRAIO 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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121 Kb
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| 30/04/2020 |
95 |
L.R. 11/5/2006 N. 4, ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA REGIONALE 'RITORNARE A CASA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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124 Kb
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| 30/04/2020 |
10 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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398 Kb
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| 29/04/2020 |
94 |
L.162/98- LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2020.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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121 Kb
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| 29/04/2020 |
93 |
L.162/98- LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO/FEBBRAIO/Marzo 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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123 Kb
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| 27/04/2020 |
92 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA Grafiche E.Gaspari PE L’ACQUISTO DI BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 – .
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 26/04/2020 |
36 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI TRE AULE SCOLASTICHE – affidamento esecuzione lavori alla ditta SALIS TORE - Burgos
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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451 Kb
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| 25/04/2020 |
35 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV CON SEDE IN SASSARI VIA S.V. LI MUCCI N. 6 – MESE DI DICEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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420 Kb
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| 23/04/2020 |
91 |
Liquidazione alla Ditta Mem Informatica Nuoro Rinnovo contratti per l’anno 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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17 Kb
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| 23/04/2020 |
90 |
LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/04/2020 |
89 |
AFFIDAMENTO GESTIONE CASTELLO E MUSEO DEL GOCEANO ALLA COOPERATIVA “SA REGGIA” DI BURGOS DAL 1.04.2020 AL 30.06.2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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179 Kb
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| 23/04/2020 |
88 |
EMERGENZA CORONAVIRUS – RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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135 Kb
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| 23/04/2020 |
33 |
Risarcimento danni auto causato dall’investimento di un cane randagio nell’agro Comunale di Burgos.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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451 Kb
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| 22/04/2020 |
32 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOLINAS GIACOMO DI PATTADA PER € 60'692,00 COMPRESO ONERI RELATIVI A 2 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VIA MANNU”
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/04/2020 |
86 |
liquidazione della fattura alla Ditta ‘’Fiori e Piante’’di Solinas Giacomina per l’acquisto di una corona d’alloro ;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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23 Kb
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| 20/04/2020 |
85 |
LR 27/83 - LIQUIDAZIONE ANNO 2019 .
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 17/04/2020 |
84 |
Concessione di un contributo economico a favore dell’Associazione La forza della Comunità del Logudoro-Goceano - Emergenza CORONAVIRUS.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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216 Kb
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| 16/04/2020 |
83 |
liquidazione fattura alla Ditta Oll computer SRL di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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23 Kb
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| 16/04/2020 |
82 |
liquidazione fattura alla Ditta Oll computer SRL di Nuoro rinnovo contratti anno 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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18 Kb
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| 16/04/2020 |
81 |
liquidazione fattura alla Ditta Oll computer SRL di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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23 Kb
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| 16/04/2020 |
80 |
Liquidazione alla Ditta Oll Computer di Nuoro PER ACQUISTO ‘’MODULO ALBO GIUDICI POPOLARI ‘’LICENZA DALLA DITTA OLL COMPUTER SRL DI NUORO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/04/2020 |
79 |
Impegno alla Ditta Mem Informatica Nuoro Rinnovo contratti per l’anno 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/04/2020 |
78 |
LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO A.S.2018/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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125 Kb
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| 16/04/2020 |
31 |
APPROVAZIONE SAL N. 2 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VIA MANNU” E LIQUIDAZIONE DITTA FARINA MATTEO DI BOTTIDA PER € 29'100,00 COMPRESO ONERI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/04/2020 |
77 |
LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO A.S.2018/2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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124 Kb
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| 15/04/2020 |
76 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO ANZIANO IN
STRUTTURA MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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139 Kb
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| 15/04/2020 |
8 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
CIG ZA62C00A4F, TISCALI CIG Z0F2C00BC5
TIM CIG Z5D2C00C34
VODAFONE Z7E22D2665
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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395 Kb
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| 14/04/2020 |
75 |
liquidazione fattura alla Ditta Arredamenti Curreli Di Francesco Curreli MOBILI-RESTAURI INFISSI PER INTERNI ED ESTERNI LEGNO PVC ALLUMINIO VIA Pio XI 75 -07010 Burgos
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 08/04/2020 |
74 |
Liquidazione alla ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL per il rinnovo dell' abbonamento Omnia completo, servizi informativi ,servizi di supporto
per Uffici Comunali anno 2020, rilegatura e copertine per registri di Stato Civile per l'anno 2019 edito alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl
CIG. ZD92BF62AB
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 07/04/2020 |
73 |
ACQUISTO URGENTE DI BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 – MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS N.50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 07/04/2020 |
72 |
L.162/98- LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE E CONTRIBUTI IV° TRIMESTRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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121 Kb
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| 07/04/2020 |
71 |
Acquisto mascherine con valvola FFP2 in esecuzione dell'art. 2, comma 1, lett. f, del D.P.C.M. 04/03/2 – CIG: Z4E2CA400D;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 07/04/2020 |
70 |
Acquisto n. 3 toner per fotocopiatore – CIG: Z002CA35D0
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/04/2020 |
30 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIANA CELESTE –Bono SS - PER LA SOSTITUZIONE DI UN VENTILCONVETTORE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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621 Kb
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