Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
29/11/2019 190 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DALLA DIFFUSIONE DALLA FEBBRE CATTARALE DEGLI OVINI BLUE TONGUE EPIDEMIA 2017 Responsabile di Servizio Formato pdf 124 Kb
22/10/2019 162 Liquidazione contributo Responsabile di Servizio Formato pdf 23 Kb
22/10/2019 44 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ OLL COMPUTER S.R.L. NUORO FORNITURA MODULO SOFTWARE MOD.770-2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 83 Kb
18/10/2019 160 Versamento al ministero dell’interno dei diritti relativi alle carte d’identità elettroniche emesse Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
17/10/2019 108 CANTIERE COMUNALE SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART.29 DELLA L.R. 9/2016 E DALL’ART.94 C.1 DELLA L.R.11/1988 PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CON CONTESTUALE ESECUZIONE DI OPERE – LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE Responsabile di Servizio Formato pdf 437 Kb
17/10/2019 43 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA SPA -SERVIZIO IDRICO A BOCCA DI SERBATOIO PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018. I^ TRIMESTRE 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 431 Kb
17/10/2019 42 LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CIG Z68270EDB4, TISCALI CIG Z3A270EB1C TIM CIG Z40270ECBA E VODAFONE Z7E22D2665 Responsabile di Servizio Formato pdf 395 Kb
15/10/2019 1057 LIQUIDAZINE RETTA INSERIMENTO ANZIANO IN STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 157 Kb
15/10/2019 158 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUIU VALTER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI Settembre 2019 - N. CIG:Z2426696BD Responsabile di Servizio Formato pdf 160 Kb
15/10/2019 156 FATTURA MENSA SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019 ALLA SOCIETA COOP. FORESTA SERVICE Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
15/10/2019 155 LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE E CONTRIBUTI III° TRIMESTRE 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 126 Kb
11/10/2019 154 Rimborso spese per missioni eseguite nell’interesse del Comune. Responsabile di Servizio Formato pdf 418 Kb
11/10/2019 41 Affidamento incarico alla ditta Art & Media di Bisceglie BT per elaborazione Ruolo Tari 2019 e bollettazione F24 - Impegno di spesa. CIG: Z542A1DEA0 Responsabile di Servizio Formato pdf 367 Kb
10/10/2019 107 AVVIO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SUPPORTO AL RUP PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO VERSANTE SP 78 E SP 101 PER UN TOTALE DI FINANZIAMENTO DI €. 300.000,00; Responsabile di Servizio Formato pdf 576 Kb
10/10/2019 106 DETERMINA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA RURALE SITA IN REGIONE “SU ACCHILE EZZU” IN COMUNE DI ESPORLATU”. Responsabile di Servizio Formato pdf 577 Kb
09/10/2019 40 LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA Responsabile di Servizio Formato pdf 400 Kb
07/10/2019 152 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A DEL D.Lgs. 50/2016.A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA FORESTA BURGOS DI SOLINAS SALVATORE ANTONIO Responsabile di Servizio Formato pdf 145 Kb
07/10/2019 105 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE – CON ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DEI FUNERALI DELLE TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI - PER MESI DICIOTTO Responsabile di Servizio Formato pdf 412 Kb
04/10/2019 151 L.162/98- LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2019 . MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO E CONTRIBUTI II° TRIMESTRE 2019 - Mesi di GENNAIO/APLILE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 123 Kb
03/10/2019 39 Servizio Idrico Integrato – Affidamento alla ditta Enersud Energy Management Srl di Cagliari per Servizio di elaborazione dati ed aggiornamento procedure per i rapporti con l'AEEGSI e la fornitura del software 'PitBol on line MS 10' per la gestione della bollettazione del servizio idrico ed assistenza normativa. CIG.: Z5B29FF160 Responsabile di Servizio Formato pdf 383 Kb
30/09/2019 103 Determina a contrarre e aggiudicazione dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BURGOS per un importo complessivo pari a € 5'149,25 IVA esclusa mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 979 Kb
30/09/2019 38 AFFIDAMENTO ALLA RAG. MARGHERITA USAI DI BONO PER LA CONTABILITA’ DELL’IVA ANNO 2019 ANNO D’IMPOSTA 2018. – CIG: Z0629E31EC Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/09/2019 149 20° Palio del Goceano- Liquidazione somma alla Comunità Montana per iscrizione Anno 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 56 Kb
26/09/2019 148 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. - CODICE CIG: ZB626504E1 Responsabile di Servizio Formato pdf 364 Kb
26/09/2019 147 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITTURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI ALLA DITTA KRATOS SPA. - CIG : Z752934FEF. Responsabile di Servizio Formato pdf 238 Kb
26/09/2019 37 Liquidazione alla ditta Oll Computer Srl di Nuoro per il servizio di acquisizione file fatture attive generate da software fornito da ENERSUD, relativo invio su sistema SDI E e conservazione a norma, per un totale pregresso di circa 2000 fatture; CIG.: ZB72924F31 Responsabile di Servizio Formato pdf 313 Kb
25/09/2019 104 LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA IN VIA E. COSTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCO NIEDDU DI BURGOS Responsabile di Servizio Formato pdf 677 Kb
24/09/2019 102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA SCALA MOBILE A PALCO GRADINI 7 INOX ALLA DITTA BERNER S.P.A. - VERONA Responsabile di Servizio Formato pdf 507 Kb
24/09/2019 101 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DENOMINATA “CAMMINU ‘E MONTES” ALLA COOPERATIVA S’UNIGHEDDA Responsabile di Servizio Formato pdf 335 Kb
19/09/2019 146 ELEZIONI DEL 26.05.2019 - RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO Liquidazione compensi lavoro straordinario ai dipendenti comunali dal 12.04.2019 AL 31.05.2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 118 Kb
19/09/2019 100 LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO AGOSTO 2019 ALL’AGENZIA DEL LAVORO E-WORK CON SEDE A MILANO E SEDE OPERATIVA IN SASSARI VIA ROMA N. 107 Responsabile di Servizio Formato pdf 633 Kb
18/09/2019 95 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA DIREZIONE LAVORI E PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE ALL’ABITATO DI BURGOS” AL GEOMETRA SALVATORE PIO SERRA CON STUDIO TECNICO IN BENETUTTI SS. Responsabile di Servizio Formato pdf 513 Kb
13/09/2019 146 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ SODEXO MOTIVATION SOLU-TIONS ITALIA S.R.L. PER FORNITURA BUONI PASTO AI DIPEN-DENTI COMUNALI. - CIG: Z8328FE149. Responsabile di Servizio Formato pdf 220 Kb
12/09/2019 145 Affidamento del Servizio Pulizia Palazzo Comunale alla Società Cooperativa Foresta Burgos a.r.l. CIG: ZEA28E7BB9 Responsabile di Servizio Formato pdf 56 Kb
12/09/2019 144 Acquisto fogli Stato Civile dalla ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL – Impegno di spesa Cig: ZC629A79AC Responsabile di Servizio Formato docx 55 Kb
12/09/2019 99 CANTIERE COMUNALE SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART.29 DELLA L.R. 9/2016 E DALL’ART.94 C.1 DELLA L.R.11/1988 PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CON CONTESTUALE ESECUZIONE DI OPERE – LIQUIDAZIONE OPERAI MESE DI AGOSTO 2019 IMPORTO COMPLESSIVO € 2.808,18 Responsabile di Servizio Formato pdf 413 Kb
12/09/2019 36 LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA Responsabile di Servizio Formato pdf 398 Kb
11/09/2019 35 Determina a contrarre e di aggiudicazione DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016, a favore della ditta per un importo complessivo pari a €. 35.184,70-. CODICE CUP: C99E18000180002 - CIG.Z7027BD15F Responsabile di Servizio Formato pdf 452 Kb
29/08/2019 143 LIQUIDAZINE RETTA INSERIMENTO ANZIANO IN STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI ARILE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 150 Kb
29/08/2019 142 L.R. : L.R 12/85 LIQUIDAZIONE I° E II° TRIMESTRE ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 127 Kb
29/08/2019 141 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MISURA REIS ANNUALITA’ 2018 GESTIONE 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 123 Kb
27/08/2019 140 Liquidazione corso di formazione organizzato da Publika s.r.l. Volta Mantovana MN CIG ZF9232C976. Responsabile di Servizio Formato pdf 56 Kb
27/08/2019 94 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV CON SEDE IN SASSARI VIA S.V. LI MUCCI N. 6 IMPORTO COMPLESSIVO € 5.660,85 Codice Cig Z3F29BE64C Responsabile di Servizio Formato pdf 371 Kb
27/08/2019 93 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV CON SEDE IN SASSARI VIA S.V. LI MUCCI N. 6 IMPORTO COMPLESSIVO € 2.412,55 DI CUI € 453,40 CON CODICE CIG Z06233BADA Ed € 1.959,15 con codice cig Z3F29BE64C Sindaco Formato pdf 398 Kb
27/08/2019 89 LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AL GEOMETRA EDOARDO COCCO PER SUPPORTO AL RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VIA MANNU” IMPORTO COMPLESSIVO saldo € 300,00; CODICE CIG 71315125DF Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
22/08/2019 34 Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS – Art.2 L.R. 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione. Presa atto graduatoria ASPAL Centro per l’impiego OZIERI.. Approvazione Verbale Verifica Idoneita’. Responsabile di Servizio Formato pdf 475 Kb
20/08/2019 33 CONGUAGLIO D’IMPOSTA DICHIARAZIONI 730/2019 DIPENDENTI COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 52 Kb
14/08/2019 139 IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO TEMPORANEO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL GIORNO DI FERRAGOSTO 15/08/2019 – CIG: ZE92968575. Responsabile di Servizio Formato pdf 412 Kb
13/08/2019 138 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO DA ESEGUIRE SU STAMPANTE EPSON LQ-2190 CIG Z30297ED6E Responsabile di Servizio Formato pdf 52 Kb
13/08/2019 31 LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI BOTTIDDA PER IMMISSIONE ACQUE NERE IN RETE FOGNARIA E GESTIONE DEL DEPURATORE . ANNO 2017. Responsabile di Servizio Formato pdf 300 Kb

Registrazioni: 50/225

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto